In onderstaande tabel zijn de lasten (-) en baten (+) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
Bedragen x € 1.000
9 | Bestuur en ondersteuning | 2021 | 2022 | 2023 Begroot | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -1.361 | -2.084 | -2.101 | -2.101 | |
60014 | Gemeenteraad | -579 | -652 | -630 | -630 | - |
60015 | Raadsfracties | -26 | -40 | -40 | -40 | - |
60016 | Rekenkamercommissie | -50 | -40 | -40 | -40 | - |
60017 | Griffie | -301 | -333 | -335 | -335 | - |
60018 | College van B&W | -405 | -1.019 | -1.056 | -1.056 | - |
9.2 | Burgerzaken | -629 | -768 | -748 | -1.226 | 478 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -356 | -411 | -206 | -637 | 431 |
60002 | Burgerlijke stand | -82 | -118 | -362 | -409 | 47 |
60003 | Verkiezingen | -191 | -239 | -180 | -180 | - |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.298 | -1.111 | -766 | -855 | 89 |
60004 | Eigendommen | -443 | -437 | -361 | -450 | 89 |
60005 | Overige gebouwen | -648 | -395 | -143 | -143 | - |
60006 | Gronden algemeen | -207 | -279 | -262 | -262 | - |
9.4 | Overhead | -15.305 | -16.608 | -17.338 | -19.160 | 1.823 |
60050 | Directie | -311 | -315 | -305 | -305 | - |
60051 | Stafafdeling | -691 | -789 | -802 | -802 | - |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -110 | -143 | -319 | -319 | - |
60053 | Materieel TWB | -6 | 2 | - | - | - |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -432 | -329 | -118 | -118 | - |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -789 | - | - | - | - |
60056 | Facilitair | -324 | -402 | -398 | -398 | - |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.065 | -1.545 | -1.660 | -1.660 | - |
60058 | Representatie | -38 | -129 | -134 | -134 | - |
60059 | Team Informatievoorziening | -1.893 | -2.309 | -2.292 | -2.901 | 609 |
60060 | Automatisering | -932 | -1.022 | -1.280 | -1.280 | - |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -178 | -182 | -191 | -191 | - |
60062 | Team P&O/Communicatie | -1.752 | -2.011 | -1.819 | -1.819 | - |
60063 | Personeelsbeheer | -632 | -458 | -1.847 | -1.847 | - |
60064 | Personeelsontwikkeling | -110 | -221 | -215 | -215 | - |
60065 | Organisatieontwikkeling | -55 | -75 | -153 | -153 | - |
60066 | Communicatie | -59 | -50 | -50 | -50 | - |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | -2.010 | -2.181 | -2.220 | -2.224 | 5 |
60068 | Begroting & verantwoording | -80 | -80 | -90 | -90 | - |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -260 | -269 | -268 | -268 | - |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -38 | -239 | -223 | -223 | - |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -700 | -622 | -636 | -636 | - |
60072 | Team Projectrealisatie | 113 | 152 | 274 | 274 | - |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -430 | -42 | -54 | -54 | - |
60074 | Team Sociaal Beleid | -472 | -596 | -191 | -191 | - |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -243 | 323 | -366 | -366 | - |
60076 | Team Toegang SD | -414 | -1.333 | -306 | -306 | - |
60077 | Calamiteit gemeentekantoor | -66 | - | - | - | - |
60079 | Ondernemingsraad | -12 | -8 | -8 | -8 | - |
60080 | Informatisering | -1.316 | -1.485 | -1.486 | -1.486 | - |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | - | -89 | - | - | - |
60082 | Automatisering Overbetuwe | - | - | - | -1.209 | 1.209 |
60083 | Versterking dienstverlening | - | -161 | -181 | -181 | - |
9.5 | Treasury | 264 | 270 | 188 | 119 | 68 |
60007 | Treasury | 264 | 270 | 188 | 119 | 68 |
9.61 | OZB woningen | 9.110 | 9.081 | 9.375 | -430 | 9.805 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -231 | -430 | -430 | -430 | - |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 9.341 | 9.511 | 9.805 | - | 9.805 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.188 | 3.229 | 3.390 | 3.390 | |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 3.188 | 3.229 | 3.390 | - | 3.390 |
9.64 | Belastingen overig | 2.908 | -298 | -294 | -717 | 422 |
60011 | Belastingen | 2.908 | -298 | -294 | -717 | 422 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 71.660 | 77.085 | 76.478 | 3.145 | 73.333 |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 65.293 | 71.981 | 71.687 | 3.145 | 68.542 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 6.367 | 5.104 | 4.791 | - | 4.791 |
9.8 | Overige baten en lasten | -1.773 | -3.373 | -3.373 | ||
60012 | Reserveringen en stelposten | - | -1.773 | -3.373 | -3.373 | - |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | ||||
60020 | Vennootschapsbelasting | -4 | - | - | - | - |
Saldo Lasten en Baten | 68.533 | 67.023 | 64.811 | -24.598 | 89.408 | |
Onttrekkingen reserves | 13.135 | 1.677 | 119 | - | 119 | |
Toevoegingen reserves | -8.309 | - | - | - | - | |
Saldo inclusief mutaties reserves | 73.359 | 68.700 | 64.931 | -24.598 | 89.527 |