Investeringsplan 2023 - 2026
| Investeringsplan 2023-2026 | Bedrag | Dekking | Dekking | Dekken | Afsch | Lasten | Lasten | Lasten | Lasten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen en prioriteiten | Investering | dmv subs | dmv | middels | Looptijd | Ter- | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
2023-2026 | ov. budg. | invest.res | afschrijv. | mijn | |||||||
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.01 | GMP 2022 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 347 | 347 | 2022-2023 | 40 | 12 | 12 | 12 | |||
GMP 2022 - fietsvoorzieningen De Plak | 2.814 | 1.000 | 1.814 | 2023-2024 | 40 | 61 | 61 | ||||
GMP 2023 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 910 | 2023-2024 | 40 | 30 | 30 | |||||
GMP 2024 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 910 | 2024-2025 | 40 | 30 | ||||||
GMP 2025 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 910 | 2025-2026 | 40 | |||||||
GMP 2026 (inclusief werkbudget infrastructuur) | 910 | 910 | 2026-2027 | 40 | |||||||
2.02 | Maatregelenprogramma GMP+ | 12.226 | 968 | 5.241 | 6.017 | 2023-2026 | 40 | 154 | 248 | 339 | |
2.03 | Hoogwatervrij maken Looveerweg | 1.185 | 1.185 | 2023-2029 | 25 | ||||||
2.04 | Fietsvoorzieningen snelfietsroute (SFR15) | 355 | 355 | 2023-2026 | 40 | ||||||
2.05 | Hofsteestraat Haalderen | 25 | 25 | 2023 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||
2.06 | Klappenburgstraat e.o. Bemmel | 245 | 245 | 2023-2024 | 45 | 8 | 8 | ||||
4 Onderwijs | |||||||||||
4.01 | Uitvoering integr. huisvestingsplan onderwijs | 25.871 | 25.871 | 2022-2026 | 40 | 86 | |||||
5 Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.01 | Vervanging groen en bomen 2023 | 123 | 123 | 2023 | 20 | 7 | 7 | 7 | |||
Vervanging groen en bomen 2024 | 123 | 123 | 2024 | 20 | 7 | 7 | |||||
Vervanging groen en bomen 2025 | 123 | 123 | 2025 | 20 | 7 | ||||||
Vervanging groen en bomen 2026 | 123 | 123 | 2026 | 20 | |||||||
5.02 | Gastvrije Waaldijk | 100 | 100 | 2025-2027 | 40 | ||||||
5.03 | Fietspad Zomerdijk | 88 | 88 | 2023-2024 | 40 | 3 | 3 | ||||
7 Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.01 | Investeringen vervangingen Riolering 2023 | 2.047 | 2.047 | 2023-2025 | 15-60 | ||||||
Investeringen vervangingen Riolering 2024 | 1.998 | 1.998 | 2024-2026 | 15-60 | |||||||
Investeringen vervangingen Riolering 2025 | 2.358 | 2.358 | 2025-2027 | 15-60 | |||||||
Investeringen vervangingen Riolering 2026 | 2.064 | 2.064 | 2026-2028 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2023 | 1.775 | 1.775 | 2023-2025 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2024 | 839 | 839 | 2024-2026 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2025 | 839 | 839 | 2025-2027 | 15-60 | |||||||
Maatregelen / Projecten Riolering 2026 | 839 | 839 | 2026-2028 | 15-60 | |||||||
7.02 | Vervanging GFT-verzamelcontainers | 252 | 252 | 2023-2026 | 15-40 | ||||||
8 Volkshuisvesting, RO en Stedelijke vernieuwing | |||||||||||
8.01 | Aloysiuslocatie | 1.398 | 1.398 | 2022-2024 | div | 66 | 66 | ||||
Totaal uitvoering 2023-2026 | 61.797 | 14.979 | 7.680 | 39.138 | 0 | 174 | 443 | 657 | |||
Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat de volgende posten in 2022 worden uitgevoerd of zijn gestart: eventueel na evaluatie Ontsluiting de Heister via terrein OBC, Uitvoering huisvestingsprogramma onderwijs 1e fase, Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2021, Fietspad A325 Kattenleger, Aloysiuslocatie 48 parkeerplaatsen, Gochsestraat Huissen, Vervanging groen en bomen 2022 en Vervanging prullenbakken. | |||||||||||
86 | 121 | 139 | 139 | ||||||||
Totaal reservering nieuwe lasten 2023 e.v. | 86 | 294 | 582 | 796 | |||||||
Gedekt door investeringsreserves | -3 | -12 | -96 | -134 | |||||||
Totaal nieuwe lasten investeringen in de exploitatie | 83 | 282 | 486 | 662 | |||||||