(+) = voordelig saldo (-) = nadelig saldo
Totalen Meerjarenbegroting 2023- 2026 | |||||
Nr. | Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -3.963 | -3.963 | -4.020 | -3.966 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.668 | -2.668 | -2.668 | -2.668 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.295 | -1.295 | -1.352 | -1.298 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -5.410 | -5.409 | -5.430 | -5.377 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.345 | -5.344 | -5.365 | -5.312 |
2.2 | Parkeren | -64 | -64 | -64 | -64 |
3 | Economie | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.076 | -1.076 | -1.076 | -1.076 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 61 | 61 | 61 | 61 |
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -149 | -149 | -149 | -149 |
3.4 | Economische promotie | -7 | -7 | -7 | -7 |
4 | Onderwijs | -3.862 | -4.152 | -4.260 | -4.284 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -49 | -49 | -49 | -49 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.166 | -2.166 | -2.166 | -2.166 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.647 | -1.937 | -2.045 | -2.069 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -8.700 | -8.767 | -8.823 | -8.767 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -493 | -493 | -493 | -493 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.763 | -2.763 | -2.763 | -2.763 |
5.3 | Cultuurpresentatie en cultuurproductie | -443 | -398 | -398 | -398 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -81 | -81 | -81 | -81 |
5.6 | Media | -880 | -880 | -880 | -880 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.039 | -4.152 | -4.207 | -4.151 |
6 | Sociaal domein | -38.930 | -38.604 | -37.988 | -37.396 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -6.318 | -6.319 | -6.308 | -6.308 |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.573 | -2.573 | -2.573 | -2.573 |
6.4 | Begeleide participatie | -4.382 | -4.194 | -3.998 | -3.804 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -956 | -951 | -944 | -944 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.768 | -3.874 | -3.942 | -3.987 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -8.199 | -8.240 | -8.099 | -8.108 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.067 | -10.786 | -10.457 | -10.006 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -1.189 | -745 | -780 | -778 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.882 | -1.882 | -1.883 | -1.883 |
7.2 | Riolering | 1.474 | 1.468 | 1.468 | 1.468 |
7.3 | Afval | 1.476 | 1.560 | 1.534 | 1.534 |
7.4 | Milieubeheer | -2.136 | -1.788 | -1.793 | -1.794 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -122 | -103 | -106 | -103 |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -2.072 | -2.066 | -2.066 | -2.066 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -805 | -805 | -805 | -805 |
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | - | - | - | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.267 | -1.261 | -1.261 | -1.261 |
9 | Bestuur en ondersteuning | 64.812 | 64.089 | 63.638 | 62.754 |
9.1 | Bestuur | -2.102 | -2.112 | -2.110 | -2.156 |
9.2 | Burgerzaken | -747 | -665 | -675 | -675 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -766 | -766 | -766 | -766 |
9.4 | Overhead | -17.338 | -18.364 | -19.411 | -20.492 |
9.5 | Treasury | 188 | 131 | 119 | 191 |
9.61 | OZB woningen | 9.375 | 9.668 | 9.926 | 10.170 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.390 | 3.445 | 3.508 | 3.575 |
9.64 | Belastingen overig | -294 | -294 | -294 | -294 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 76.478 | 79.829 | 82.742 | 79.236 |
9.8 | Overige baten en lasten | -3.373 | -6.784 | -9.400 | -6.035 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | |
Totaal Saldo van lasten en baten | -485 | -787 | -898 | -1.050 | |
Mutaties reserves programma 1 t/m 9 | 599 | 18 | 135 | 115 | |
Saldo MJB 2023-2026 | 115 | -769 | -763 | -935 | |